后勤与基建处：

为了及时地完成2024年基建修缮改造工程项目结算审计工作，履行内部审计监督职责，现提出如下工作提示：

一、严格履行工程变更签证程序。对确需签证的事项要及时进行现场签证，签证要做到事项清晰、程序规范。要“一事一单、一项一签、随作随签”。

二、及时报送审计结算资料。在基建修缮改造工程项目竣工验收后，请尽快对施工单位报送的工程竣工结算资料，按照相关要求完成初核后，及时将材料报送至审计处。在初核中要加强开工报告、验收报告等材料齐全性把关力度。审计处自收到后勤与基建处移交的工程结算初核材料之日起3个工作日内，将材料移送至工程咨询机构。工程咨询机构自收到审计处移交材料之日起，原则上20个工作日内出具审计初审结果报告（材料齐全且无特殊情况）。请切实有效把控好工程项目各环节进度。

三、如有其他未尽事宜请与审计处联系，联系人：冯梅徐，联系电话：0513-80560023。

                                                                            审计处

                                                                          2024年6月28日